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企业高管税务课程培训
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总课时： 开班日期：常年 上课时段： 授课学校：上海财经大学商学院教育机构 上课地点：上海市中山北一路369号 课程背景
*税种繁多，尤其是近年的税法变化更是让人目不暇接，企业所得税改革、个人所得税法更新、增值税起征点上调等等，加之很多企业都经历过税务机关的检查，并被处以补税、滞纳金和罚款等高昂成本，往往令企业谈“税”色变。税务问题果真那么可怕、深不可测吗?高顿为企业高层打造专属税务课程，全面总结税务工作对企业经营发展带来的潜在影响，规避公司可能面临的风险，制定符合当今商业环境的税务规划，为企业创造更多发展机遇。
课程收益
了解企业的主要涉税类别和税收负担
熟悉重要税种的基本规定和计算
了解税法和其他法律、法规对涉税问题的处罚内容
识别企业日常经营活动中常见的涉税问题
了解税务筹划的基本概念和技巧
了解税务机关的组织机构和掌握税务稽查的风险控制
课程对象
总裁、副总裁
总经理、副总经理、董事会、监事会成员
财务经理、税务经理
采购、生产、销售、物流等非财务部门经理、主管
课程内容
引言——企业面临的税务环境、纳税现状及趋势分析
一、企业的税务负担
- 企业会涉及的税种
- 企业的税负是多少?
- 什么是流转税?
- 如何区分增值税和营业税
- 价内与价外税
- 流转税会影响企业的利润吗?
- 什么是企业所得税?如何计算?
- 为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异?差异产生的原因是什么?
- 什么是个人所得税?个人所得税如何计算
- 什么是财产行为税?
- 哪些财产和行为要交税?
- 企业偷漏税的法律责任
二、企业日常经营活动中的税务问题
- 货物采购中会涉及哪些税收?
- 购进发票抵扣为什么有时间的限制?
- 销售货物会涉及哪些税?
- 为什么没有销售也要交税?
- 发票遗失该如何处理?
- 向境外付款为什么会有税的问题?
- 投资、融资中涉及哪些税收?
- 员工福利如何交税?
- 外籍人员会涉及*个人所得税问题吗?
- 经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题?
- 企业重组有税收风险吗?
- 与境外公司发生业务往来中的税务风险?
三、税务筹划方法与技巧
- 什么是税务筹划?
- 为什么说税务筹划是一门艺术?
- 税务筹划有无风险?
- 如何将企业税务筹划与企业战略结合?如何贯彻决策意图?如何进行优劣评价?
- 节税工具安全运用有哪些渠道?怎么操作?如何巧妙利用相关规定?
- 如何按业务流程进行筹划?提供筹划方略及案例分析;
- 针对*当前国情，如何进行分税种的筹划?提供增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等等的税务筹划与案例分析
- 关于合同、发票、促销等相关案例税务分析
四、新形势下税务稽查与反避税分析与风险应对
- 什么是税务自查和稽查?
- 税务局如何确定检查的目标?
- 如何应对税务的日常检查和专项检查?
- 如何控制企业的涉税风险?税务稽查的风险应对策略是什么?有哪些应注意事项?
- 什么是“反避税”?当前国家税务机关怎么开展反避税工作?企业该怎么办?
五、我国税收制度改革的*新动向
- 修改内容
- 改革趋势
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